Постановление администрации г. Кемерово от 17.07.2015 N 1746 "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2015 г. № 1746
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
В соответствии с частью 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", в целях совершенствования процесса организации разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово
1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города от 22.10.2007 № 4696 "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово".
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета города Кемерово, начиная с бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.В.Нестерова.
Глава города
В.К.ЕРМАКОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 17 июля 2015 г. № 1746
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово (далее - порядок) регламентирует процедуру разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово (далее - прогноз).
1.2. Прогноз разрабатывается в целях составления проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период составляется путем уточнения показателей планового периода и добавления показателей второго года планового периода.
1.4. Прогноз содержит систему ожидаемых в среднесрочной перспективе показателей социально-экономического развития города Кемерово, характеристику качества жизни населения, развития социальной сферы в прогнозном периоде.
1.5. Прогноз включает в себя таблицы с отчетными и прогнозными значениями показателей социально-экономического развития города Кемерово и пояснительную записку, содержащую обоснование показателей прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений (включая анализ макроэкономической ситуации, динамики производства и потребления, уровня и качества жизни населения) за отчетный период, как в целом, так и по видам экономической деятельности, сферам экономики и социального развития города, а также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
1.6. Разработка прогноза осуществляется управлением экономического развития администрации города Кемерово (далее - управление экономического развития) во взаимодействии с указанными в настоящем порядке структурными подразделениям администрации города Кемерово (далее - участники составления прогноза).
1.7. В настоящем порядке используются понятия и термины, используемые в Бюджетном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".
2. Порядок разработки прогноза и его одобрения
2.1. Разработка параметров прогноза осуществляется по формам согласно приложениям № № 1, 2 к настоящему порядку в срок до 15 июля текущего года.
2.2. Управление экономического развития при разработке прогноза руководствуется:
сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и основными параметрами, содержащимися в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период;
стратегией социально-экономического развития Кемеровской области;
методическими материалами для разработки прогноза, представляемыми Министерством экономического развития Российской Федерации;
прогнозами индексов - дефляторов и индексов цен;
основными тенденциями социально-экономического развития города Кемерово за предшествующие годы и фактически складывающейся ситуацией в социально-экономическом развитии города Кемерово в текущем финансовом году.
2.3. Преемственность очередного прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных показателей и их корректировкой в соответствии с изменениями федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов города Кемерово и приоритетов социально-экономического развития города Кемерово на прогнозируемый период.
2.4. Значения показателей прогноза за два года, предшествующих текущему году, представляемые участниками разработки прогноза в управление экономического развития, должны соответствовать официальной статистической информации или, при ее отсутствии, данным ведомственной отчетности.
2.5. Информационно-аналитические материалы, представляемые участниками разработки прогноза, должны содержать краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное (как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития.
2.6. Управление экономического развития обобщает представленные участниками разработки прогноза показатели, формирует прогноз социально-экономического развития города Кемерово и представляет его в финансовое управление города Кемерово в сроки, установленные постановлением администрации города Кемерово о подготовке проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.
2.7. Фактом одобрения прогноза администрацией города Кемерово является направление официального письма Главы города Кемерово в Кемеровский городской Совет народных депутатов с просьбой о включении в повестку очередного заседания городского Совета вопроса об утверждении проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период с приложением проекта бюджета города Кемерово и предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации пакета документов, необходимого для рассмотрения местного бюджета представительным органом местного самоуправления, включающего данный прогноз.
2.8. Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета города Кемерово влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.
3. Порядок взаимодействия управления экономического
развития и участников разработки прогноза
3.1. Участники разработки прогноза в соответствии с их полномочиями по курируемым видам экономической деятельности, сферам, секторам экономики и социального развития города Кемерово в срок до 15 июня года, предшествующего очередному финансовому году, представляют в управление экономического развития следующую информацию согласно приложениям № № 1, 2 к настоящему порядку в электронном виде и на бумажном носителе:
1) Управление городского развития администрации города Кемерово:
показатели по разделу "Строительство" приложения № 1 в части показателей ввода в эксплуатацию жилых домов в разрезе источников финансирования;
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
2) Управление потребительского рынка и развития предпринимательства
администрации города Кемерово:
показатели по разделу "Торговля и услуги населению" приложения № 1 в части показателей, характеризующих развитие розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению;
показатели прогноза по разделу "Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия" приложения № 1;
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
3) Управление образования администрации города Кемерово:
показатели по разделу "Развитие социальной сферы" приложения № 1 в части показателей, характеризующих развитие сферы образования;
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
4) Управление здравоохранения администрации города Кемерово:
показатели по разделу "Развитие социальной сферы" приложения № 1 в части показателей, характеризующих развитие сферы здравоохранения;
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
5) Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово:
раздел "Развитие социальной сферы" приложения № 1 - показатель "Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде";
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
6) Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово:
раздел "Развитие социальной сферы" приложения № 1 - показатели "Обеспеченность общедоступными библиотеками" и "Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа";
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
7) Управление транспорта, связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово, управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово, комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово:
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
3.2. Управление экономического развития осуществляет разработку прогноза показателей по следующим разделам:
"Население";
"Производство товаров и услуг";
"Строительство";
"Торговля и услуги населению";
"Инвестиции";
"Денежные доходы и расходы населения";
"Труд и занятость".
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
Приложение № 1
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
города Кемерово
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Показатели
Единица измерения
отчет
отчет
оценка
прогноз
N-2
N-1
№ год
N+1
N+2
N+3
1. Население
Численность населения (среднегодовая)
Все население (среднегодовая)
тыс. чел.
Общий коэффициент рождаемости
число родившихся на 1000 человек населения
Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 человек населения
Коэффициент естественного прироста населения
на 1000 человек населения
Коэффициент миграционного прироста
на 10000 человек населения
2. Производство товаров и услуг
Промышленное производство
Индекс промышленного производства
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
% к предыдущему году
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
млн. руб.
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
Индекс производства - РАЗДЕЛE: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"
в ценах соответствующих лет, млн. руб.
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м общей площади
в том числе за счет:
средств федерального бюджета
тыс. кв. м общей площади
средств областного бюджета
тыс. кв. м общей площади
средств местного бюджета
тыс. кв. м общей площади
Удельный вес жилых домов, построенных населением
%
4. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен за период с начала года
к соответствующему периоду предыдущего года, %
Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет, млн. руб.
Оборот розничной торговли
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
% к предыдущему году
Оборот общественного питания
млн. руб.
Оборот общественного питания
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года
к соответствующему периоду предыдущего года, %
Объем платных услуг населению
млн. руб.
Объем платных услуг населению
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор объема платных услуг
% к предыдущему году
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число средних предприятий (на конец года)
единиц
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.
Оборот средних предприятий
млн. руб.
Количество созданных новых рабочих мест по средним предприятиям
чел.
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
единиц
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия
млн. руб.
Количество созданных новых рабочих мест по малым предприятиям, включая микропредприятия
чел.
Количество индивидуальных предпринимателей
чел.
Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства по муниципальной программе (выдача грантов, субсидирование процентных ставок, субсидии по аренде земли и помещений и др.) - ВСЕГО
тыс. руб.
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
в ценах соответствующих лет, млн. руб.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего
млн. руб.
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства
млн. руб.
Привлеченные средства
млн. руб.
Кредиты банков
млн. руб.
в том числе кредиты иностранных банков
млн. руб.
Заемные средства других организаций
млн. руб.
Бюджетные средства
млн. руб.
в том числе:
федеральный бюджет
млн. руб.
бюджет Кемеровской области
млн. руб.
бюджет города Кемерово
млн. руб.
Прочие
млн. руб.
7. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения
млн. руб.
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
млн. руб.
оплата труда
млн. руб.
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)
млн. руб.
доходы от собственности
млн. руб.
социальные выплаты
млн. руб.
в том числе:
пенсии
млн. руб.
пособия и социальная помощь
млн. руб.
стипендии
млн. руб.
Реальные денежные доходы населения
% к предыдущему году
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
млн. руб.
Средний размер назначенных пенсий
млн. руб.
Реальный размер назначенных пенсий
% к предыдущему году
Расходы населения
млн. руб.
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
млн. руб.
из них покупка товаров
млн. руб.
обязательные платежи и разнообразные взносы
млн. руб.
прочие расходы
млн. руб.
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
млн. руб.
8. Труд и занятость
Численность экономически активного населения
тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых в экономике
тыс. чел.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу
тыс. руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу
% к предыдущему году
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности
тыс. чел.
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)
тыс. чел.
смешанная российская
тыс. чел.
иностранная, совместная российская и иностранная
тыс. чел.
частная
тыс. чел.
Уровень безработицы
%
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
%
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)
тыс. чел.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)
чел.
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)
тыс. чел.
Фонд начисленной заработной платы всех работников
млн. руб.
Выплаты социального характера - всего
млн. руб.
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)
на конец года, %
9. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
чел.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) (на начало учебного года)
тыс. чел.
государственных и муниципальных
тыс. чел.
негосударственных
тыс. чел.
Обеспеченность
Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек населения
коек
общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения
на конец года, посещений в смену
Численность:
врачей всех специальностей
на конец года, тыс. чел.
среднего медицинского персонала
на конец года, тыс. чел.
пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде
на конец года, тыс. чел.
Приложение № 2
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
города Кемерово№ 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ПО ГОДАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
(Раздел "ИНВЕСТИЦИИ" - источники)
№ п/п
Наименование программы, стройки, объекта, мероприятия и другие
Объемы финансирования (млн.рублей)
всего
в том числе:
итого бюджетные
из них
собственные средства учреждений и предприятий
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города Кемерово
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
(N-1) год (отчет) - всего
в том числе:
1.1.
программа
из них:
1.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
1.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
1.2.1.
...
2.
№ год (оценка) - всего
в том числе:
2.1.
программа
из них:
2.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
2.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
2.2.1.
...
3.
(N+1) год (прогноз) - всего
в том числе:
3.1.
программа
из них:
3.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
3.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
3.2.1.
...
4.
(N+2) год (прогноз) - всего
в том числе:
4.1.
программа
из них:
4.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
4.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
4.2.1.
...
5.
(N+3) год (прогноз) - всего
в том числе:
5.1.
программа
из них:
5.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
5.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
5.2.2.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2015 г. № 1746
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
В соответствии с частью 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", в целях совершенствования процесса организации разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово
1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города от 22.10.2007 № 4696 "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово".
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета города Кемерово, начиная с бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.В.Нестерова.
Глава города
В.К.ЕРМАКОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 17 июля 2015 г. № 1746
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КЕМЕРОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово (далее - порядок) регламентирует процедуру разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово (далее - прогноз).
1.2. Прогноз разрабатывается в целях составления проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период составляется путем уточнения показателей планового периода и добавления показателей второго года планового периода.
1.4. Прогноз содержит систему ожидаемых в среднесрочной перспективе показателей социально-экономического развития города Кемерово, характеристику качества жизни населения, развития социальной сферы в прогнозном периоде.
1.5. Прогноз включает в себя таблицы с отчетными и прогнозными значениями показателей социально-экономического развития города Кемерово и пояснительную записку, содержащую обоснование показателей прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений (включая анализ макроэкономической ситуации, динамики производства и потребления, уровня и качества жизни населения) за отчетный период, как в целом, так и по видам экономической деятельности, сферам экономики и социального развития города, а также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.
1.6. Разработка прогноза осуществляется управлением экономического развития администрации города Кемерово (далее - управление экономического развития) во взаимодействии с указанными в настоящем порядке структурными подразделениям администрации города Кемерово (далее - участники составления прогноза).
1.7. В настоящем порядке используются понятия и термины, используемые в Бюджетном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".
2. Порядок разработки прогноза и его одобрения
2.1. Разработка параметров прогноза осуществляется по формам согласно приложениям № № 1, 2 к настоящему порядку в срок до 15 июля текущего года.
2.2. Управление экономического развития при разработке прогноза руководствуется:
сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и основными параметрами, содержащимися в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период;
стратегией социально-экономического развития Кемеровской области;
методическими материалами для разработки прогноза, представляемыми Министерством экономического развития Российской Федерации;
прогнозами индексов - дефляторов и индексов цен;
основными тенденциями социально-экономического развития города Кемерово за предшествующие годы и фактически складывающейся ситуацией в социально-экономическом развитии города Кемерово в текущем финансовом году.
2.3. Преемственность очередного прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных показателей и их корректировкой в соответствии с изменениями федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов города Кемерово и приоритетов социально-экономического развития города Кемерово на прогнозируемый период.
2.4. Значения показателей прогноза за два года, предшествующих текущему году, представляемые участниками разработки прогноза в управление экономического развития, должны соответствовать официальной статистической информации или, при ее отсутствии, данным ведомственной отчетности.
2.5. Информационно-аналитические материалы, представляемые участниками разработки прогноза, должны содержать краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное (как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития.
2.6. Управление экономического развития обобщает представленные участниками разработки прогноза показатели, формирует прогноз социально-экономического развития города Кемерово и представляет его в финансовое управление города Кемерово в сроки, установленные постановлением администрации города Кемерово о подготовке проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.
2.7. Фактом одобрения прогноза администрацией города Кемерово является направление официального письма Главы города Кемерово в Кемеровский городской Совет народных депутатов с просьбой о включении в повестку очередного заседания городского Совета вопроса об утверждении проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период с приложением проекта бюджета города Кемерово и предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации пакета документов, необходимого для рассмотрения местного бюджета представительным органом местного самоуправления, включающего данный прогноз.
2.8. Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета города Кемерово влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.
3. Порядок взаимодействия управления экономического
развития и участников разработки прогноза
3.1. Участники разработки прогноза в соответствии с их полномочиями по курируемым видам экономической деятельности, сферам, секторам экономики и социального развития города Кемерово в срок до 15 июня года, предшествующего очередному финансовому году, представляют в управление экономического развития следующую информацию согласно приложениям № № 1, 2 к настоящему порядку в электронном виде и на бумажном носителе:
1) Управление городского развития администрации города Кемерово:
показатели по разделу "Строительство" приложения № 1 в части показателей ввода в эксплуатацию жилых домов в разрезе источников финансирования;
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
2) Управление потребительского рынка и развития предпринимательства
администрации города Кемерово:
показатели по разделу "Торговля и услуги населению" приложения № 1 в части показателей, характеризующих развитие розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению;
показатели прогноза по разделу "Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия" приложения № 1;
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
3) Управление образования администрации города Кемерово:
показатели по разделу "Развитие социальной сферы" приложения № 1 в части показателей, характеризующих развитие сферы образования;
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
4) Управление здравоохранения администрации города Кемерово:
показатели по разделу "Развитие социальной сферы" приложения № 1 в части показателей, характеризующих развитие сферы здравоохранения;
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
5) Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово:
раздел "Развитие социальной сферы" приложения № 1 - показатель "Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде";
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
6) Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово:
раздел "Развитие социальной сферы" приложения № 1 - показатели "Обеспеченность общедоступными библиотеками" и "Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа";
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
7) Управление транспорта, связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово, управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово, комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово:
информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению № 2.
3.2. Управление экономического развития осуществляет разработку прогноза показателей по следующим разделам:
"Население";
"Производство товаров и услуг";
"Строительство";
"Торговля и услуги населению";
"Инвестиции";
"Денежные доходы и расходы населения";
"Труд и занятость".
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
Приложение № 1
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
города Кемерово
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Показатели
Единица измерения
отчет
отчет
оценка
прогноз
N-2
N-1
№ год
N+1
N+2
N+3
1. Население
Численность населения (среднегодовая)
Все население (среднегодовая)
тыс. чел.
Общий коэффициент рождаемости
число родившихся на 1000 человек населения
Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 человек населения
Коэффициент естественного прироста населения
на 1000 человек населения
Коэффициент миграционного прироста
на 10000 человек населения
2. Производство товаров и услуг
Промышленное производство
Индекс промышленного производства
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
% к предыдущему году
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
млн. руб.
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
Индекс производства - РАЗДЕЛE: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"
в ценах соответствующих лет, млн. руб.
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
% к предыдущему году
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м общей площади
в том числе за счет:
средств федерального бюджета
тыс. кв. м общей площади
средств областного бюджета
тыс. кв. м общей площади
средств местного бюджета
тыс. кв. м общей площади
Удельный вес жилых домов, построенных населением
%
4. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен за период с начала года
к соответствующему периоду предыдущего года, %
Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет, млн. руб.
Оборот розничной торговли
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
% к предыдущему году
Оборот общественного питания
млн. руб.
Оборот общественного питания
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года
к соответствующему периоду предыдущего года, %
Объем платных услуг населению
млн. руб.
Объем платных услуг населению
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор объема платных услуг
% к предыдущему году
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число средних предприятий (на конец года)
единиц
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.
Оборот средних предприятий
млн. руб.
Количество созданных новых рабочих мест по средним предприятиям
чел.
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
единиц
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия
млн. руб.
Количество созданных новых рабочих мест по малым предприятиям, включая микропредприятия
чел.
Количество индивидуальных предпринимателей
чел.
Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства по муниципальной программе (выдача грантов, субсидирование процентных ставок, субсидии по аренде земли и помещений и др.) - ВСЕГО
тыс. руб.
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
в ценах соответствующих лет, млн. руб.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего
млн. руб.
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства
млн. руб.
Привлеченные средства
млн. руб.
Кредиты банков
млн. руб.
в том числе кредиты иностранных банков
млн. руб.
Заемные средства других организаций
млн. руб.
Бюджетные средства
млн. руб.
в том числе:
федеральный бюджет
млн. руб.
бюджет Кемеровской области
млн. руб.
бюджет города Кемерово
млн. руб.
Прочие
млн. руб.
7. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения
млн. руб.
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
млн. руб.
оплата труда
млн. руб.
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)
млн. руб.
доходы от собственности
млн. руб.
социальные выплаты
млн. руб.
в том числе:
пенсии
млн. руб.
пособия и социальная помощь
млн. руб.
стипендии
млн. руб.
Реальные денежные доходы населения
% к предыдущему году
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
млн. руб.
Средний размер назначенных пенсий
млн. руб.
Реальный размер назначенных пенсий
% к предыдущему году
Расходы населения
млн. руб.
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
млн. руб.
из них покупка товаров
млн. руб.
обязательные платежи и разнообразные взносы
млн. руб.
прочие расходы
млн. руб.
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)
млн. руб.
8. Труд и занятость
Численность экономически активного населения
тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых в экономике
тыс. чел.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу
тыс. руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу
% к предыдущему году
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности
тыс. чел.
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)
тыс. чел.
смешанная российская
тыс. чел.
иностранная, совместная российская и иностранная
тыс. чел.
частная
тыс. чел.
Уровень безработицы
%
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
%
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)
тыс. чел.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)
чел.
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)
тыс. чел.
Фонд начисленной заработной платы всех работников
млн. руб.
Выплаты социального характера - всего
млн. руб.
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)
на конец года, %
9. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
чел.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) (на начало учебного года)
тыс. чел.
государственных и муниципальных
тыс. чел.
негосударственных
тыс. чел.
Обеспеченность
Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек населения
коек
общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения
на конец года, посещений в смену
Численность:
врачей всех специальностей
на конец года, тыс. чел.
среднего медицинского персонала
на конец года, тыс. чел.
пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде
на конец года, тыс. чел.
Приложение № 2
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
города Кемерово№ 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ПО ГОДАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
(Раздел "ИНВЕСТИЦИИ" - источники)
№ п/п
Наименование программы, стройки, объекта, мероприятия и другие
Объемы финансирования (млн.рублей)
всего
в том числе:
итого бюджетные
из них
собственные средства учреждений и предприятий
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города Кемерово
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
(N-1) год (отчет) - всего
в том числе:
1.1.
программа
из них:
1.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
1.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
1.2.1.
...
2.
№ год (оценка) - всего
в том числе:
2.1.
программа
из них:
2.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
2.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
2.2.1.
...
3.
(N+1) год (прогноз) - всего
в том числе:
3.1.
программа
из них:
3.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
3.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
3.2.1.
...
4.
(N+2) год (прогноз) - всего
в том числе:
4.1.
программа
из них:
4.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
4.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
4.2.1.
...
5.
(N+3) год (прогноз) - всего
в том числе:
5.1.
программа
из них:
5.1.1.
стройки, объекты, мероприятия
...
5.2.
стройки, объекты, не включенные в программы
5.2.2.
------------------------------------------------------------------