Постановление РЭК Кемеровской области от 30.10.2015 N 372 "Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО "Каскад-Энерго" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 372
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КАСКАД-ЭНЕРГО" (Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16.05.2014 № 452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 "Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы, ИНН 4246003760, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
В.Г.СМОЛЕГО
Приложение № 1
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 372
Показатели надежности объектов теплоснабжения
ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ОАО "Каскад-Энерго"
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатели энергетической эффективности объектов
теплоснабжения ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб. м/кв. м
Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, куб. м.
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
ОАО "Каскад-Энерго"
189,2
189,2
189,2
189,2
1,68
1,63
1,63
1,63
5,740
5,74
5,74
5,74
18,385
18,385
18,385
18,385
63 033,16
63 033,16
63 033,16
63 033,16
Приложение № 2
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 372
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Открытое акционерное общество "Каскад-Энерго" (ОАО "Каскад-Энерго")
Местонахождение регулируемой организации
652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник производственно-технического отдела Громышева Т.И.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел.: +7(38453) 6-34-27
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Смолего В.Г.
Дата утверждения инвестиционной программы
30 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
+7(3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Анжеро-Судженского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава Анжеро-Судженского городского округа Чернов В.Н.
Дата согласования инвестиционной программы
24 мая 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
+7(38453) 6-12-14, приемная главы Анжеро-Судженского городского округа
Инвестиционная программа ОАО "Каскад-Энерго"
(г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2016 году
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализация мероприятия
после реализация мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
-
-
-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
-
-
-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
-
-
-
Всего по группе 1.
-
-
-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
-
-
-
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
-
-
-
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
-
-
-
3.1.1
Замена изоляции теплотрасс на современный изоляционный материал типа K-Flex (ТЭЦ-Машзавод: от 1-ого околотка ПТУ до ул. Войкова д. 377 мм - 600 м трассы
Экономия ТЭР
Магистраль ОАО "Каскад-энерго" ТЭЦ-Машзавод
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
1 762,1
1 180,61
2015
2017
8 033,82
2 835,66
2 599,08
2 599,08
0
0
0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
-
-
-
3.2.1
Установка частотных регуляторов: 2016 год - котел № 10, 2017 год - котел N№ 1, 2
Рациональное использование установленной мощности, обеспечение требования федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
5,3135
3,6663
2015
2017
11 069,05
4 292,14
2 196,02
4 580,89
4 292,14
0
0
3.2.2
Внедрение системы пневмоимпульсной очистки для предупреждения и устранения зависания угля (котловые бункеры: 3 шт. - 2016 год
Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия, предупреждение травматизма
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
-
-
-
-
2012
2016
5 544,82
4 038,64
1 506,18
0
0
0
0
3.2.3
Реализация проекта системы видеонаблюдения
Повышение защищенности объекта и выполнения антитеррористических мероприятий
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
-
-
90
0
2014
2016
1 178,37
264,15
914,22
0
0
0
0
3.2.4
Замена генератора ТПС-4-2УЗ с заменой ротора на цельнокованый
Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Износ объектов системы теплоснабжения
%
50
0
2017
2022
8 387,22
0
0
4 193,61
4 193,61
0
0
3.2.5
Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 стац. № 3 с заменой топки инв. № 117266, рег. № 9111
Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Износ объектов системы теплоснабжения
%
75
0
2017
2018
20 866,71
0
0
6 843,37
14 023,34
0
0
3.2.6
Приобретение стиральной отжимной машины модели ВО-40
Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Износ объектов системы теплоснабжения
%
90
0
2016
2016
800,75
0
800,75
0
0
0
0
Всего по группе 3.
55 880,75
11 430,60
8 016,25
18 216,95
18 216,95
0
0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1
Реконструкция газоочистительных установок котлов КЕ-25-14 - и КВТС-20 (котел станционный № 1, № 2, № 10 - 2016 год;
№ 3, № 4, № 5, № 6 - 2017 год;
№ 9 - 2018 год)
Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: КПД золоуловителя
%
78,8
до 90
2014
2018
67 373,74
18 226,31
23 650,82
12 543,37
12 953,24
0
0
Всего по группе 4.
67 373,74
18 226,31
23 650,82
12 543,37
12 953,24
-
-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
-
-
-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
-
-
-
Всего по группе 5.
-
-
-
ИТОГО по программе
123254,5
29656,9
31667,1
30760,3
31170,2
-
-
Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ОАО "Каскад-Энерго"
(г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
27,1
29,5
29,5
27,5
27,5
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
кг у.т./Гкал
189,2
189,2
189,2
189,2
т у.т./м3
Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 - 2018 гг.
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
0
0
0
0
0
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
76
76
70
68
50
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
19 080
18 385
18 385
18 385
18 385
% от полезного отпуска тепловой энергии
6,8
6,4
6,4
6,4
6,4
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
-
-
-
-
-
куб. м для пара
62 997,00
63 033,16
63 033,16
63 033,16
63 033,16
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1
КПД золоуловителя
79
79
79
79
90
Финансовый план ОАО "Каскад-Энерго"
(г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
Производство тепловой энергии
Передача тепловой энергии
Производство теплоносителя
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Собственные средства
54 443
10 789
10 436
75 668
25 591
24 877
25 200
1.1.
амортизационные отчисления
22 617
1 920
2 610
27 147
9 049
9 049
9 049
1.2.
прибыль, направленная на инвестиции
31 826
8 869
7 826
48 521
16 542
15 828
16 151
1.3.
средства, полученные за счет платы за подключение
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
0
0
0
0
0
0
0
2.
Привлеченные средства
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
кредиты
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
займы организаций
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
прочие привлеченные средства
0
0
0
0
0
0
0
3.
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0
0
0
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по программе
54 443
10 789
10 436
75 668
25 591
24 877
25 200
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 372
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КАСКАД-ЭНЕРГО" (Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16.05.2014 № 452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 "Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы, ИНН 4246003760, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
В.Г.СМОЛЕГО
Приложение № 1
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 372
Показатели надежности объектов теплоснабжения
ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ОАО "Каскад-Энерго"
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатели энергетической эффективности объектов
теплоснабжения ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб. м/кв. м
Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, куб. м.
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
ОАО "Каскад-Энерго"
189,2
189,2
189,2
189,2
1,68
1,63
1,63
1,63
5,740
5,74
5,74
5,74
18,385
18,385
18,385
18,385
63 033,16
63 033,16
63 033,16
63 033,16
Приложение № 2
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 372
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Открытое акционерное общество "Каскад-Энерго" (ОАО "Каскад-Энерго")
Местонахождение регулируемой организации
652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник производственно-технического отдела Громышева Т.И.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел.: +7(38453) 6-34-27
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Смолего В.Г.
Дата утверждения инвестиционной программы
30 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
+7(3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Анжеро-Судженского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава Анжеро-Судженского городского округа Чернов В.Н.
Дата согласования инвестиционной программы
24 мая 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
+7(38453) 6-12-14, приемная главы Анжеро-Судженского городского округа
Инвестиционная программа ОАО "Каскад-Энерго"
(г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2016 году
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализация мероприятия
после реализация мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
-
-
-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
-
-
-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
-
-
-
Всего по группе 1.
-
-
-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
-
-
-
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
-
-
-
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
-
-
-
3.1.1
Замена изоляции теплотрасс на современный изоляционный материал типа K-Flex (ТЭЦ-Машзавод: от 1-ого околотка ПТУ до ул. Войкова д. 377 мм - 600 м трассы
Экономия ТЭР
Магистраль ОАО "Каскад-энерго" ТЭЦ-Машзавод
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
1 762,1
1 180,61
2015
2017
8 033,82
2 835,66
2 599,08
2 599,08
0
0
0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
-
-
-
3.2.1
Установка частотных регуляторов: 2016 год - котел № 10, 2017 год - котел N№ 1, 2
Рациональное использование установленной мощности, обеспечение требования федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
5,3135
3,6663
2015
2017
11 069,05
4 292,14
2 196,02
4 580,89
4 292,14
0
0
3.2.2
Внедрение системы пневмоимпульсной очистки для предупреждения и устранения зависания угля (котловые бункеры: 3 шт. - 2016 год
Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия, предупреждение травматизма
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
-
-
-
-
2012
2016
5 544,82
4 038,64
1 506,18
0
0
0
0
3.2.3
Реализация проекта системы видеонаблюдения
Повышение защищенности объекта и выполнения антитеррористических мероприятий
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
-
-
90
0
2014
2016
1 178,37
264,15
914,22
0
0
0
0
3.2.4
Замена генератора ТПС-4-2УЗ с заменой ротора на цельнокованый
Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Износ объектов системы теплоснабжения
%
50
0
2017
2022
8 387,22
0
0
4 193,61
4 193,61
0
0
3.2.5
Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 стац. № 3 с заменой топки инв. № 117266, рег. № 9111
Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Износ объектов системы теплоснабжения
%
75
0
2017
2018
20 866,71
0
0
6 843,37
14 023,34
0
0
3.2.6
Приобретение стиральной отжимной машины модели ВО-40
Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Износ объектов системы теплоснабжения
%
90
0
2016
2016
800,75
0
800,75
0
0
0
0
Всего по группе 3.
55 880,75
11 430,60
8 016,25
18 216,95
18 216,95
0
0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1
Реконструкция газоочистительных установок котлов КЕ-25-14 - и КВТС-20 (котел станционный № 1, № 2, № 10 - 2016 год;
№ 3, № 4, № 5, № 6 - 2017 год;
№ 9 - 2018 год)
Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащенности, повышение эффективности использования ТЭР, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: КПД золоуловителя
%
78,8
до 90
2014
2018
67 373,74
18 226,31
23 650,82
12 543,37
12 953,24
0
0
Всего по группе 4.
67 373,74
18 226,31
23 650,82
12 543,37
12 953,24
-
-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
-
-
-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
-
-
-
Всего по группе 5.
-
-
-
ИТОГО по программе
123254,5
29656,9
31667,1
30760,3
31170,2
-
-
Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ОАО "Каскад-Энерго"
(г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
27,1
29,5
29,5
27,5
27,5
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
кг у.т./Гкал
189,2
189,2
189,2
189,2
т у.т./м3
Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016 - 2018 гг.
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
0
0
0
0
0
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
76
76
70
68
50
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
19 080
18 385
18 385
18 385
18 385
% от полезного отпуска тепловой энергии
6,8
6,4
6,4
6,4
6,4
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
-
-
-
-
-
куб. м для пара
62 997,00
63 033,16
63 033,16
63 033,16
63 033,16
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1
КПД золоуловителя
79
79
79
79
90
Финансовый план ОАО "Каскад-Энерго"
(г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
Производство тепловой энергии
Передача тепловой энергии
Производство теплоносителя
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Собственные средства
54 443
10 789
10 436
75 668
25 591
24 877
25 200
1.1.
амортизационные отчисления
22 617
1 920
2 610
27 147
9 049
9 049
9 049
1.2.
прибыль, направленная на инвестиции
31 826
8 869
7 826
48 521
16 542
15 828
16 151
1.3.
средства, полученные за счет платы за подключение
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
0
0
0
0
0
0
0
2.
Привлеченные средства
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
кредиты
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
займы организаций
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
прочие привлеченные средства
0
0
0
0
0
0
0
3.
Бюджетное финансирование
0
0
0
0
0
0
0
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по программе
54 443
10 789
10 436
75 668
25 591
24 877
25 200
------------------------------------------------------------------